审批、驳回与状态

审批人的操作步骤

确认当前身份
在个人中心核对当前员工账号和角色。若一个微信关联多个账号，先切换到负责审批的账号。
打开等待你处理的单据
可从审批通知、最近申请或申请中心进入。按照当前节点筛选，再核对项目名称、编号、申请人及提交时间。
复核申请内容
工程审核关注项目、材料、数量、配送安排或财务事由；财务审核复核金额、账户、合同与发票；总经理复核付款依据。附件在详情中下载。
填写意见并处理
发货、付款、发票的审批及采购处理节点均提供红色“驳回”按钮。发货的收货节点仅供原发起人确认实际收货，未收货或暂不确认时保持待收货，不提供驳回操作。部长、财务和总经理节点可填写审批意见后通过或驳回；采购节点可填写驳回原因后直接驳回，无需先填写金额和配送信息。新付款流程的财务节点需在实际打款后点击“审批通过并确认已打款”。通过意见可选，驳回原因必填，意见最多 1,000 字符。采购节点使用发货确认表单。
检查处理结果
通过后转下一个节点，最后节点通过即办结；发货需原发起人确认实际收货才办结并抄送。驳回后流程终止。检查成功提示、单据状态和处理进度，确认操作已保存。

当前节点决定审批资格

付款的部门部长按指定人员核对，发货 / 发票的工程部长同时需具有工程负责人角色；财务节点要求财务负责人角色；总经理节点要求总经理角色；采购发货节点要求采购部门与发货处理权限。收货节点仅原发起人可操作。不能越级处理后续节点。

部长、采购、财务或总经理在当前节点发现资料不完整或不符合业务要求时，填写清晰的原因后点击红色“驳回”按钮。原因应指出字段或附件问题，并说明需要更正的内容。

业务驳回结束原流程

业务单据没有“原单修改后再提交”的入口，也不会自动退回上一个审批节点。重新申请生成新编号，并按新提交时的业务类型、角色和部门配置确定流程。注册审核的拒绝处理不同，见注册章节。

页面状态	表示什么	下一步
待工程负责人审批 / 待所属部门部长审批	正在等待单据指定的部门 / 分部部长。	部长通过或填写意见驳回。
待采购处理	发货的工程审核已通过。	采购填写金额、配送信息并最终确认。
待发起人确认收货	采购已确认发货，订单尚未完成，暂不抄送。	原发起人实际收货后确认；已收货但不确认也保持未完成。
待财务负责人审批 / 待财务负责人审批并打款	付款或发票进入财务审核。	新付款由财务审批并确认打款后完成，发票和历史流程按本单节点处理。
待总经理审批	新付款已通过所属部门部长审批，金额大于提交时阈值，正在等待总经理；历史单据以本单流程为准。	总经理通过或驳回。
已办结	单据全部节点完成。	核对结果；付款、票据后续按实际业务执行。
已驳回	流程已终止，意见保存在处理记录。	更正后新建申请。
已撤销	发起人在首个审批节点通过前撤销，流程已终止。	仅发起人可见，无需继续审批。详情、列表、附件、图片及统计均遵循此限制。

“审批中”是列表的组合筛选，涵盖尚未办结、驳回或撤销的单据，不是一个独立审批节点。

详情的“处理进度”保存提交与审批动作、操作人员、部门、意见和时间。新处理记录同时显示具体审批节点，驳回记录用红色标记，并保留驳回原因；驳回操作人可回看本人驳回的申请，后台也能查看。记录按最近动作在前显示，仍在处理的单据还会显示当前等待节点。

系统保存操作时会重新核验当前状态与权限。同一节点已被处理后，重复提交或其他人员再操作可能提示“当前没有可执行的审批操作”。刷新详情并查看最新记录，不要连续重复点击。

网络延迟时，先检查单据是否已经转入下一节点。已办结或已驳回的单据不能继续执行原审批。工作台“待办”包含可见范围内的在途单据，是否需要本人操作以详情按钮及指定节点为准。

发货、付款、发票申请提交后，发起人可在部门负责人审批通过前，从申请详情点击“撤销申请”并确认。直接进入财务审批的申请，可在首个财务审批通过前撤销。审批通过、驳回、办结或删除后不可撤销。

撤销后显示“已撤销”，记录撤销人和时间，清空经办部门，不再需要审批。原申请与附件仅发起人可查看；部门负责人、抄送人和管理员均不可查看，相关人员的站内通知及未读数同步隐藏。已发出的微信消息无法撤回，但原链接不再开放给其他人员。发起人可在未完成列表中查看撤销记录，撤销申请不计为待审批。